一、安全部重点检查内容



（一）安全目标管理情况

1. 组织制定企业本年度安全生产目标和考核 细则；

2. 督促各子分公司逐级签订安全生产目标责 任书；

3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划 落实情况定期考核。

（二）安全职责落实情况

明确各部门及人员安全管理职责。建立安全 生产责任制考核机制；对有关人员进行定期考 核；





（三）安全管理制度落实

1. 建立获取适用的安全生产法律、法规、标 准规范及其他有关政策文件的管理制度，及时 获取、传达并定期更新；

2.建立健全符合国家和行业相关要求的安全 生产管理规章制度，并涵盖生产经营全过程；

（四）重大危险源管理情况

1. 督促子（分）公司按照有关标准规范辨识并 确定重大危险源；定期风险评估制度，并进行 安全评估。

2.督促子（分）公司建立重大危险源档案，按规定报当地安全监管部门；

3.重大危险源监控与管理；

（五）应急预案落实情况

负责公司层次的应急预案编制及演练，监 督检查子（分）公司应急预案编制及演练情况。

（六）安全检查与隐患治理情况

1、 定期或不定期组织对各子（分）公司进行 安全监督检查，发现问题及时督促和协助解 决；

2、 组织对各子（分）公司各项安全管理工作、 年度安全主线工作、隐患排查治理情况的管理 实施过程进行检查。

3、 督促对各子（分）公司按期完成各类隐患 整改和验证闭环管理。

（七）安全考核与对标管理情况

负责安全工作考核评比，认真开展安全生产竞 赛活动，总结交流安全生产先进经验；认真开 展现场对标管理；

（八）安全设施、连锁装置管理

1.负责公司安全设施（含消防雨淋设备） 的安全管理工作，指导子（分）公司建立健全 和完善有关工艺和设备安全运行的管理制度 并督促落实。

2 .督促检星子（分）公司按照相关标准规范 和行业监管规定制订生产线安全连锁定期试 验管理制度，内容应包括管理规定、职责、安 全连锁具体标准、试验方法、试验周期和试验 记录等。

3.督促检查子（分）公司生产线超温、超压、断流和其他安全连锁等装置应每月进行全系 统实测和有效性验证。

二、公司办公室重点检查内容

（一）文件及会议

及时传达国家和上级部门有关安全生产文件、 通知和安全法律法规，负责对公司召开有关安 全生产工作的会议内容作好详细记录；

（二）小车管理

承担公司小车的交通安全管理主体责任。组织 制订本部门的安全生产责任制和所属工作范 围的相关规程及车辆的维护保养制度，并监督 落实到位。每月一次组织小车司机交通安全意 识、安全知识和安全技术教育或安全会议，并 有记录。





三、人力资源部重点检查内容

（一）工伤保险缴纳情况

督促各子分公司依法参加工伤保险，为全体从 业人员缴纳工伤保险费；

（二）安全教育培训情况

1.制定符合本单位实际的安全培训计划并督 促各子（分）公司制定各自的安全培训计划；按照培训计划认真组织实施；保存规范化的培 训考核记录；

2.督促子（分）公司对新进员工实行三级安全 教育，检查和监督各子（分）公司操作人员持 证上岗，确保员工具有与本岗位工作相适应的 应知应会和岗位操作技能；严格执行《特种作 业人员安全技术考核管理规则》，按国家有关 规定组织安全技术培训，统一管理考核、发证 工作。

(三)监督子（分）公司劳动用工。

四、财务部重点检查内容

（一） 按《企业安全生产费用提取和使用管理办 法》建立和落实安全 生产专项费用管理制度；

（二）按照规定数额提取安全生产费用；

（三）监督检查安全生产费用使用去向符合规定。

五、物资部重点检查内容

1. 购买危险化学品、易制毒化学品，手续符合 规定、台账清楚。

2.负责对子（分）公司供应部门进行安全检查 和业务指导，监督子（分）公司供应部门严格 遵守国家、行业、公司及上级有关安全生 产的规定，对物质釆购、运输及仓储过程的安 全管理承担主管部门责任。

六、销售部重点检查内容

1.销售行为严格遵守法律法规和民爆行业的 规定，有销售合同；

（1） 严禁销售超出其经营范围的产品；

（2） 不销售不合格产品、过期产品及残次品；

（3） 负责监管产品生产、销售数据报送及条 码管理，并组织检查与考核；负责数据报送及 条码管理的对外联络。

2.负责对用户介绍产品性能和安全使用方法 等知识，指导客户严格执行产品使用安全技术 规程。

3.负责对子（分）公司营销部门进行安全检 查和业务指导，监督子（分）公司营销部门严 格遵守国家、行业、公司及上级有关安全 管理的规定，对产品销售、运输及仓储过程的 安全管理承担主管部门责任。

七、运管部重点检查内容

1. 制定经济责任制和承包方案时，必须纳入安 全管理目标指标。经济责任制考核中，必须同 时考核安全指标。

2. 督促子（分）公司制定下属单位的经济责 任制，并将安全指标纳入考核。

3.监督考核公司和子（分）公司安全技 术措施计划的执行情况。





八、技术部重点检查内容

（一）安全技术操作规程落实情况

1.负责组织、督促各子（分）公司制定安全 技术操作程和定员定量制度，并确保符合性。

2 .对分公司安全技术操作程和定员定量制度 负有审查职责；

3.对子（分）公司安全技术操作程和定员定量制度审批发放流程负监督管理职责；

4. 对子（分）公司安全技术操作程和定员定 量制度定期修订、确保其有效性和适用性负监 督管理职责；

5.对子（分）公司各班组有相应的有效版本 负监督管理职责；

（二）工艺技术管理

1 .负责组织制订各分公司工艺技术标准，督 促各子公司制定各自的工艺技术标准，并严格 执行；

2.负责子（分）公司工艺纪律执行的督促检查；

九、工程部重点检查内容

新、改、扩项目“三同时"

项目必须做到“三同时”；设计单位具有相应 设计资质，且设计措施得到了落实；进行 了安全预评价；经省级主管部门组织了初步设 计（方案）评审；技术来源符合行业技术转让 的要求；经省级主管部门组织的试生产条件考 核和试生产批复；建筑工程质量、环保、职业 卫生、产品质量、消防、防雷、安全评价等单 位验收或检测评价合格；

十、生产管理部重点检查内容

设备管理情况

1. 负责组织制订设备管理制度（包括设备采 购、验收、使用、维护、强制性定期检修、定 期更换、报废等）、编制民爆器材专用生产设 备的检修维护和保养规程，监督子（分）公司 制定各自的相关设备管理制度，并严格执行；

2. 禁止使用国家明令淘汰和限制的生产工艺 技术和装备；

3 .确保生产专用设备符合目录管理要求；

4 .确保生产专用设备符合设备使用年限相关 规定要求；

5. 督促检查子（分）公司严格按安全管理标 准化、股份公司设备管理制度等有关定期维修 保养规定的执行、规范维修保养记录；

6.负责对动态监控系统与数据报送系统的技 术状态与规定的符合性进行监 督检查，确保系统建设符合规定要求。负责动 态监控系统与数据报送系统的正常运行进行 监督检查与考核。负责信息系统运行情况的对 外联络；





十一、党委工作部重点检查 内容

1.实施企业安全文化建设，促进安全生产工 作。制定具体的实施安全文化建设工作规划。

2. 基本形成全体员工所认同、共同遵守、带有 本单位特点的安全人本观的企业安全文化体 系，有书面材料；

3.督导子（分）公司工会开展群众性的安全 生产监督和安全生产竞赛活动。

4.评优评先工作必须把安全工作业绩作为重 要内容。

十二、纪检部重点检查内容

1. 监督审查公司安全技术措施计划的开 支情况，指导和监督公司和子（分）公司 安全技术措施计划的执行情况。定期或不定期 开展专项审计，发现违规违纪行为及时制止并 提出处理意见。

2.负责对子（分）公司审计部门进行安全检 查和业务指导，监督子（分）公司审计部门严 格遵守国家、行业、公司及上级有关安全 生产的规定。