本制度规定了安全隐患的范围、上报程序、奖励规定。本制度适用于公司员工。

2术语

2.1生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）：是指生产经 营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产 管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导 致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺 陷。

2.2事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度，分为 一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改 难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是 指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一 定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产 经营单位自身难以排除的隐患。

3管理职责 ,

3.1隐患排查全员参与，安全管理人人有责；提高广大员工 参与事故隐患排查治理的积极性，采取安全隐患排查治理上报奖 励制度。

3.2针对上报的安全隐患，形成书面的意见，提出合理化的 整改措施建议。

4事故隐患排查治理内容

4.1安全管理上的漏洞

4.1.1管理制度上的缺项和不完善，安全管理机构不健全。

4.1.2岗位责任制的落实情况。

4.1.3重大危险源的建档及监控情况。

'4.1.4生产安全事故应急预案、专项预案、现场处置方案情 况。.

4.1.5 “三级危险点”的检查落实情况。

4.1.6人员的教育培训和资格资质条件。.

4.1.7新、改、扩建工程的“三同时”执行情况。

4.1.8产品取样检验、测试全过程的安全管理情况。

4.1.9报废危险品销毁的安全管理情况。

4.1.10生产工艺符合性、安全技术操作规程、爆破作业安全 操作规程安全保障性情况。

4.2人的不安全行为

4.2.1生产过程中的“四超”、“三违”行为。

4.2.2员工思想的稳定情况。

4.3设备设施和环境的不安全状况

4.3.1基础建设的完善性、规范性。

4.3.2设备设施的合法性、完好性，维修保养情况。

4.3.3提升机、锅炉、压力容器、仪表等特种设备的安全控 件定期检查及定期校验的执行情况。

4.3.4生产监控系统、自动控制安全连锁、消防设施等安全 设施的有效性和可靠性。

4.3.5库房贮存、四防不到位的情况。

4.3.6危险品运输车辆车况及装载运输情况。

4.3.7防雷、防静电设施的可靠性。

4.3.8生产、爆破作业施工区环境安全情况。.

5事故隐患上报程序和奖励

5.1隐患信息上报和处理

5.1.1发现有安全事故隐患，责任单位（部门）应立即采取 防止事故发生的防范措施，如所发现问题较简单，责任单位及时 整改并证实有效，可以不对所发现问题下发“安全隐患整改通知 单”。

5.1.2员工将排查出的隐患按程序上报到本单位（部门），由 本单位（部门）报到本公司安全管理部门，由安全管理部门审核 隐患排查是否符合要求;同一条隐患按谁先发现，谁先上报算谁 排查出的隐患的原则。

5.1.3安全管理部门针对所有排查出的隐患，进行分级判定; 不能判定的，由主管安全生产的高层领导和安全管理部门协商分 级评定；制订整改措施、对策，明确责任人和整改期限，建立台 帐，整改销号，对少数一时难以治理的重大隐患要列入整改计划, 要制订可承受风险的措施，明确责任人及整改期限。

5.1.4对重大事故隐患，要建立独立的档案进行管理，档案内容包括：预防措施、治理方案、资金预算、治理时间、责任人、 竣工验收报告，并上报股份公司安全保障部。

5.1.5公司原则上只受理各子（分）公司安全管理部门 上报的安全隐.患，不受理个人上报的安全隐患。

5.2验证

5.2.1安全管理部门按隐患信息来源的途径负责事故隐患整 改措施实施效果的验证；验证工作可采用现场检查或通过记录、 资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根据。

5.2.2安全管理部门均应建立隐患治理台帐，整改销号。

5.3奖励考核

5.3.1对员工排查出的隐患，上报到公司安全部的， 被公司认可属于重大安全隐患的，奖励1000元/条。员 工应有排查本岗位安全隐患的义务，员工本人排查本岗位的安全 隐患不属于奖励范畴。?

5.3.2对扎实开展隐患排查治理工作，为公司摸清了安全隐 患的真实情况，找准了影响公司安全的突出问题的个人，每年度 由公司安全部申报，领导小组审批，将对其个人进行奖 励 3000 元。

5.3.3各子（分）公司奖励由本公司自行制订、执行。

5.3.4本制度由安全管理部门负责监督考核。

5.3.5本制度自颁布之日起生效。