学校小微权力廉政风险点清单

日期：2024/07/25 15:48作者：人气：

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各级各类学校小微权力廉政风险点清单

序号	排查类别	职权名称	风险环节	风险岗位	风险表现	防范措施	风险等级 ( A/B/C)
1	学校治理	重大事项决策	方案制定	相关副校长、处室	不能以人为本、立足实际，规划不科学，方案不健全，工作随意粗糙	系统思维，科学合理制定工作方案	A
2		教师招聘	招聘条件设置	分管人事的副校长、处室	按人设岗、存私心谋私利	按照岗位职责和任职要求，设定岗位招聘条件，确保人岗相适、能职匹配、择优聘用	A
3			审核面试	教师招聘工作领导小组	条件审核不严、不按面试程序，随意录用	公开招聘条件，严格审核	A
4			招聘流程	教师招聘工作领导小组	不按章办事、收受贿赂或徇私情	招聘教师工作走程序，规范操作	A
5			签订聘用合同	校长	不签订合同、随意录用，合同不规范	签订劳动合同、安全责任状、师德承诺书等	A
6		教职工考核	评分	考核组成员	不按标准评分、评定随意、有私心谋私利	按照考评条件与规定，进行操作、考核	A
8		教职工考核	公开公示	相关处室	结果不公开	校务公示栏及时公布结果	A
9		教职工评优评先	公开评选方案	相关副校长、处室，工作小组成员	评审方案不够科学合理，未能提前公布确定方案	科学合理制定评审方案，并提前公布	A
10			民主推荐	学校负责人	不经民主推荐个人独断	按程序规范操作，民主推荐	A
11			审核条件	分管副校长、校长	未按标准考核、审核，存私心谋私利	严格依照工作职责行事，时刻提醒自己遵章守规	A
12			集体讨论	班子成员	未经考核组集体研究确定	集体表决，按程序规范操作	A
13			结果公示	相关处室	结果不公开	校务公示栏及时公布结果	A
14		教职工请假审批	审批	校长、分管副校长、相关处室	执行请假制度不严格、不公正	严格请假程序，做到有节、有据、有理	B
15		教师培训和继续教育	推荐培训人员	相关处室、负责人	未按教师外出培训制度推荐，讲人情徇私情	严格落实学校教师外出培训制度	B
17		教师培训和继续教育	审批	分管副校长、校长	把关不严、工作随意，讲人情徇私情	做好工作台帐，做到公正合理，公开公平，用足用好培训经费	B
18		中层干部选拔任用	人选推荐	班子成员	审查不严格，存私心谋私利	按照考评条件与规定，进行操作、考核	A
19		中层干部选拔任用	竞选或集体讨论	学校干部选拔任用工作领导小组	不走程序，未经工作领导小组成员集体研究确定、个人独断	严格执行《干部任用条例》要求，坚持民主推荐、民主测评、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序	A
20		学校收费	超范围超标准收费	相关处室	未按照规定标准制定计划，巧立名目收费	公开、亮证收费	A
21			收费上交	相关人员	截留收费款项，私存公款，私设小金库	规范财务内控制度，加强财务监督，做到日清月结	A
22			费用缴存	会计	截留收费款项，私存公款，私设小金库	规范财务内控制度，加强财务监督，做到日清月结	A
23			收费督查	分管副校长	工作随意，审查不严，私设小金库	按照财务工作要求，规范收费，杜绝小金库。	A
24		物资采购	部门审核	相关处室	未经领导班子集体研究确定	物资采购按流程走，做到程序公开，物资公开，财务公开	A
25			重大物资集体讨论	校务委员会	学校的各类物资采购中，不走程序，徇私舞弊、弄虚作假，收受贿赂	学校的物资采购按流程走，做到程序公开，物资公开，财务公开	A
26			市场采购	相关人员	随意采购不询价、不招标、徇私情、拿回扣	物资采购按流程走，做到程序公开，物资公开，财务公开	A
27			验收登记入库	相关处室	不登记、不验收，随意发放	物资采购按流程走，做到程序公开，物资公开，财务公开	B
28		零星维修	项目审核	相关处室	审核不严格，把关不严	对一些零星的工程修理项目必须逐项核实	B
29		零星维修	校长审批	分管副校长、校长	对零星维修审核不严，私自查收，徇私情，修少报多	对一些零星的工程修理项目必须逐项核实	B
30		公务招待	公务招待	校长	学校无公务招待项目，但虚列账目、弄虚作假	严格遵守经费支出纪律	A
32		财务报账	票据审核	后勤、会计	工作随意，审核不严格，票据要素不齐	加强财务内控核查，相互制约相互监督，财务公开	A
33		财务报账	校长审批	校长、班子成员	不按程序，私自报销，虚列支出，私设小金库	加强财务内控核查，相互制约相互监督，财务公开	A
34		经费补助	报账支付	会计	手续不齐、私自报销	加强财务内控核查，相互制约相互监督，财务公开	A
36			后勤审核	后勤、会计	徇私情，核查不严格	按经费补助规范操作，程序公开，标准公开，结果公开	A
37			校长审批	分管副校长、校长	审批不严格，不走程序个人独断，谋私利	按经费补助规范操作，程序公开，标准公开，结果公开	A
38			经费发放	后勤、会计	发放不及时，截留私设小金库	按经费补助规范操作，程序公开，标准公开，结果公开	A
39		大型基建维修	提出方案	后勤	工作随意，不合实际，造成浪费；或虽需实施，但方案不具体	按相关大型基建维修规定程序操作，做到公开、公平、公正	A
40			领导班子会议	班子成员	未经领导班子集体研究确定、个人独断	按相关大型基建维修规定程序操作，做到公开、公平、公正	A
41			公开招标	校长、分管副校长	大型基建项目不按规范的招标形式操作，独断专行、徇私舞弊。	基建项目按照政府采购要求、招标形式进行操作	A
42			工程施工	后勤、分管副校长、校长	施工质量监管不负责任、不到位	按相关大型基建维修规定程序操作，做到公开、公平、公正	A
43			工程验收	后勤、分管副校长、校长	不及时组织验收，直接使用或工程延期	按相关大型基建维修规定程序操作，做到公开、公平、公正	A
44		固定资产管理	校长审核	校长、分管副校长	工作随意，审核不严格	按“三重一大”程序、要求规范做到位	A
45			班子会议研究决定	校长	不走程序，擅自独断	按“三重一大”程序、要求规范做到位	A
46			监管与督查	后勤、分管副校长	未严格遵守固定资产监管相关流程	按学校操作程序，勤记录、勤监督、勤验收、勤核算	A
47		学校安全检查	自查	相关处室、班主任	工作随意，自查不到位，忽视安全隐患	按规定要求排摸安全隐患、及时处理，并登记	A
48			督查	分管副校长、相关处室	工作不力，督查不到位	根据学校安全制度，记录安全隐患，及时通知	A
49			整改	分管副校长、相关处室	整改不及时，记录不完整，仍有安全隐患	根据学校安全制度，记录安全隐患，及时发放整改通知	A
50			事故处理	校长	工作不力，无处理意见，徇私情	根据学校安全考核制度，程序规范处理安全隐患	A
51		党员管理	发展党员	书记	对党员及党员领导干部廉洁从政、教育管理不严。发展党员中出现不规范、把关不严现象	加强党员干部的廉政教育和管理，经常开展警示教育。严格按照程序，规范操作，把好“入口关”	A
52		党员管理	党员监管	支委会	对党员履职监管不严，对党员参加组织生活疏于管理、弄虚作假	严格落实组织生活会制度	A
53		档案管理	档案查询	相关处室	档案管理不严，出现遗失、损坏或泄漏有关内容	严格执行《干部人事档案管理工作制度》，及时做好档案的收集、整理工作，确保档案的安全、保密	B
54		党务校务公开	公开内容	书记、校长、工会、相关处室	学校党务校务公开力度不够、不规范，监督工作浮于表面	建立党务校务公开责任制，完善公开的内容、形式、程序、制度等	A
55		物品领用	领用	后勤	在教师领用的物品中有可能徇私舞弊，在仓库中随意拿用物品	教师物品领用按照制度严格执行	B
56		工会事务	组织活动	工会主席及工会委员	工会经费管理不到位，发生违规使用现象（如慰问走访、开展活动、采购教职工福利物品等）	依照《基层工会经费收支管理办法》，按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度	A
57	师德师风	班级管理	班干部人选推荐	班主任	随意推荐或谋求个人利益	竞争、择优选任，公开、公正、公平	B
58		班级管理	资料征订	校长、班主任、教师	违规私定资料，拿回扣或获取其它利益	拒绝书商进入学校，拒绝书商提出的任何变相邀请等	A
59		家校联络	分配任务	教师	由家长代劳批改作业，不注意教师形象，违反师德	加强师德师风教育，严格遵守《教师职业道德规范》	B
60		家校联络	分配任务	班主任	利用家长群、班级活动等谋私利夹私活	加强师德师风教育，严格遵守《教师职业道德规范》	B
61	学业管理	招生	材料审核	相关处室、负责人	工作随意，审查不严格	公开招生政策和计划方案，坚持公开、公平、公正的原则	A
62			确定名单	相关处室、负责人	招生工作不按规章制度、流程操作，出现违规事情，或指定班级进行贿赂	规范学校办学行为，依法实施招生入学工作，坚持公开、公平、公正的原则	A
63			公布名单	相关处室、负责人	不按规定程序，不审查资料私招学生	公开招生政策和计划方案，坚持公开、公平、公正的原则	A
64			分配班级	相关处室、负责人	不按规定程序，随意插入学生	公开招生政策和计划方案，坚持公开、公平、公正的原则	A
65		学生转校	核实上报信息	相关处室	核实不严格，出现疏漏，谋私利	明确工作职责，并进行过程性监控，确保教务工作正确有序进行	B
66		学生转校	审查上报信息	分管副校长、校长	审核不严格，出现疏漏，谋私利	明确工作职责，并进行过程性监控，确保工作正确有序进行	B
67		休学学籍管理	核实上报信息	相关处室	审核不严格，出现疏漏，谋私利	明确工作职责，并进行过程性监控，确保教务工作正确有序进行	B
68		休学学籍管理	审批	校长	随意审批，徇私情谋私利	明确工作职责，按规定程序规范操作，并公开	B
69		教学管理	排课、安排工作	相关处室	在教学管理中不按照制度操作，以人情代替制度，偏袒老师，不透明、不公正	进一步规范教务处的教学管理行为，以公开、公正、透明的原则按制度进行教学管理。	B
70			管理学生	教师	体罚或者变相体罚、侮辱或者歧视学生	加强师德督查，开放学生、家长反映问题渠道	B
71			资料征订	校长、分管副校长	违规征订	严禁超范围违规征订教辅资料	A
72		教学竞赛	辅导学生	教师	有偿补课	加强师德督查，开放学生、家长反映问题渠道	B
73		教学竞赛	确定获奖学生	相关处室	组织、开展各项活动、竞赛违规操作	组织各项活动、竞赛按制度、按程序规范操作	B
74	综合素质评价	学生评优评先	人选推荐	班主任	未按标准考评、审核，徇私情	公开评选条件，明确工作职责，并进行过程性监控	B
75			审核资料	相关处室、分管副校长	任意插手，不审条件，谋私利	明确工作职责，按规定程序规范操作并公开	B
75			确定人选并公开	相关处室	学生评优评先，审查不严或徇私舞弊	做到程序规范，资料齐全，公开公正	B

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