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日期：2024/12/30 23:30作者：人气：
“ 相信大家一到填各种风险及应对措施表格时，总是一时不知该怎么写，今天给大家整理一些常见的风险点及表现形式、防控措施，大家留着以备不时之需。”
| 序号 | 类别 | 风险环节 | 风险点及表现形式 | 防控措施 |
| 1 | 综合 | 班子建设 | 1.违反重大事项集体研究制度；2.任人唯亲、拉帮结派影响班子团结。 | 1.严格执行“三重一大”制度；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.落实民主生活会和召开每半年一次的**建设形势分析会制度。 |
| 2 | 廉洁自律 | 1.利用职务之便接受**的宴请，收受钱物；2.利用报销之便虚报多报开支，侵占挪用公款、财务等行为；3.公车私用、私车公养；4.利用职务之便为家庭成员、亲戚朋友牟取不当利益。 | 1.严格落实党风廉政建设责任制；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.实行廉政承诺。 | |
| 3 | 思想政治 | 1.政治理论学习深度不够，学习缺乏主动性；2.对政策法规理解不深、掌握不透；3.思想道德教育不够，有职业道德失范风险。 | 1.加强政治理论学习，加强世界观改造；2.学习先进人物事迹，树立人民公仆意识，吸取反面典型教训，做到警钟长鸣；3.加强组织纪律学习，增强组织纪律观念。 | |
| 4 | 管理能力 | 1.公司转型升级发展中传统主业改革创新能力不足风险；2.经营结构转换过程中新动能培育过缓风险；3.经营可持续发展战略决策风险；4.企业经济效益和社会效益双效统一风险。 | 1.积极打通经营与**合作，整合资源，打包营销；2.加强新业态建设，推进**等新类型业务，努力跟上时代步伐；3.进一步加大**服务力度，在稳定并扩大现有服务的基础上寻求新的，具有长效性的业务增长点。 | |
| 5 | 财务管理及行政事务管理 | 收支审核 | 1.未经批准擅自扩大预算项目，挤占挪用专项资金，擅自改变计划，设置账外账；公款私存或私分公款，私设“小金库”，往来账款长期结算不清等；2.擅自扩大开支范围，提高开支标准、坐支、乱支，擅自提高津补贴标准等违反公务支出的有关规定。 | 1.严格执行会议、财务等管理制度；2.定期开展审计督查。 |
| 6 | 现金票据 | 1.现金管理不符合规定，随意借支非法挪用等；2.伪造、转借、串用财政票据，收款不开票、多收款少开票等。 | ||
| 7 | 公务接待 | 未经批准擅自接待或超标准接待等。 | 1.严格执行公务接待管理规定和制度；2.执行接待提前审批程序。 | |
| 8 | 资产管理 | 擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失等。 | 1.严格执行固定资产管理规定；2.严格执行财务管理制度；3.实行定期盘查。 | |
| 9 | 资产购置 | 1.未按规定询价等；2.擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量规格、少支多报等。 | 1.严格执行采购有关规定；2.严格执行财务管理制度。 | |
| 10 | 项目招标及购买服务 | 1.对依规定应进行招标的项目未按采购和招投标有关规定执行，暗箱操作等；2.对未按合同规定执行，降低质量规格的行为监管不力，少支多报等。 | 1.按规定进行项目审批；2.执行项目招投标有关规定和财务管理制度。 | |
| 11 | 车辆管理 | 1.擅自增加保养、维修的项目、费用；2.违规加油、违规驾驶发生事故或造成经济损失的、少支多报、虚报冒领等。 | 1.严格执行车辆管理制度；2.执行维护、保养、维护等逐层审批程序。 | |
| 12 | 网络管理 | 1.责任心不强，制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断或发生网络安全事故；2.没有定期检查或维护网络设备，造成设备损坏等；3.工作推诿，没有及时发现和解决网络故障导致网络运行异常、业务工作不能正常开展，造成严重后果；4.数据管理不善造成数据丢失等。 | 执行信息化系统网络安全管理相关规定、制度。 |
承蒙时间，感谢阅读，我们下次见！
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