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今年以来，受疫情影响及行业市场竞争激烈的影响，公司产品需求呈“断崖式”下滑，企业经营形势严峻，效益出现较大幅度下降。为深入贯彻落实集团深化改革、提质增效的决策要求，主动适应经济发展新常态，积极应对市场的新变化，确保年度经营目标的实现，全力以赴打好稳增长攻坚战。经研究决定，2021年在全公司开展提质增效稳增长工作，制定工作方案如下：

一、工作总体要求

围绕“做大、做强、做优主业，加快一体化经营”的发展战略，以及“三去一降一补”的改革思路，进一步强化“四化”核心管理，不断固本强基，深化内部改革，优化资源配置，严控成本费用，强化对标管理，全面完成年度工作目标，确保企业效益持续提高。

二、工作任务

（一）加强成本管控，促进精细化管理。进一步贯彻集中采购的要求；强化全员、全要素、全过程的成本管控；严格控制各类费用支出。

（二）加大市场开拓力度。维护好省内市场，努力开拓省外和外贸市场；抓好XX系列产品增长点；积极推进一体化发展，实现服务业务全面提质增效。

（三）加强各类风险防控，确保持续稳健经营。加强资金管理，强化对资金、损益分析；切实防范经营风险和债务风险。

（四）加大技术投入，推动转型升级。切实抓好科技进步，提高产品实物质量；加大技改投入，调整产品结构。

（五）强化内部管理，提高经济效益。规范管理，控制风险；四化管理，严格标准；军事管理，转变作风；精细管理，注重实效；开源节流，挖潜增效。

（六）加强内部改革，增强内生动力。落实改革改制计划，打造发展新模式，优化内部机制，努力减转包袱，促进协同发展和资源整合。

三、工作措施及实施路径

（一）多措并举保收入

根据市场变化及时调整经营策略，全年确保实现营业收入XX万元。

1、实现产品销售收入XX万元。

一是改革考核体制。营销运输部要根据市场形势优化人员配置，理顺相关机制。于6月份制定相关考核与激励办法，对营销人员既要考核销售总量，也要考核销售价格（毛利率）、货款回笼及时性，并将维护省内市场和价格体系作为重点工作单项考核，实行重奖重罚。二是加大激励约束考核。严格落实营销人员绩效考核制度，科学合理做好全年营销工作各项目标分解，责任落实到区到人，把业绩与收入充分挂钩。进一步加强与集团营销部的联系，强化服务市场工作，积极开展协同销售。三是全力维护省内市场，努力开拓省外和外贸市场，XX产品等自销产品力争比年计划增收200万元。

2、服务及一体化经营，实现主营业务XX万元，服务业务XX万元。

一是学习行业内先进企业的经验，建立适宜的盈利模式，做到产品营销和技术服务齐头并进，逐步成为集产品销售、配送、服务区域一体化发展的具有一定竞争力的服务型企业。二要加快转型步伐，大力推进服务及一体化发展。于7月份前完成各县区服务业务网络布局，拓展服务业务，全年实现服务收入XX万元，利润XX万元。三是积极做好协同发展工作。加强公司内部业务协同，制定公司业务协同激励方案，建立利益共享机制，实现产品销售带动延伸服务业务，服务业务拉动公司产品销售，相互支持相互促进，实现共同发展。

（二）抓环节降本降债

1、供应链管理。加强物资管理，物资采购成本同比节约XX万元。

通过贯彻落实集团集中采购管理，规范招投标流程，做到公开、透明、动态招投标，促进管理规范化。同时加强对非统购物资品种、价格管理和供应商管理，降低采购物资价格和物流成本，促进公司进一步降本增效。

2、生产环节。剔除原材料价格浮动的影响，产品生产成本较预算下降2%，降低成本费用200万元。

通过工艺进步、技术革新、使用替代材料、降低原材料消耗和废品率等措施，根据新工艺新技术的实际，严格材料消耗定额，进一步降低产品成本。各生产分厂通过立即做、回头看、下真功夫、找差距，加强生产过程中的原材料、半成品消耗控制，提升产品实物质量，在关键环节管控好产品成本。

3、管理环节。办公费、招待费、小车费等可控费用部分在预算已下降5%的情况下，较预算再下降2%。严格控制可控管理费用的开支，强化办公费用和招待费用的规范管理，加强用车管理，原则上可控管理费用不超预算。

4、人力资源。进一步建立健全的用工及分配制度，强化用工的统一归口管理，加强工资总额的调控管理，合理利用工资总额的管理来促进富余人员的分流，降低人工成本，提升公司的市场竞争力。

一是结合技改工作和一体化工作进度，对各单位进行重新梳理、重新定岗，研究并明确近3到5年用工及调整工作需求，明确分流目标、措施和责任；二是加强与服务板块的对接，落实人员和技能需求。加强形势教育和技能培训，畅通分流渠道，有序开展人员分流安置工作，确保人员分流和安置工作平稳推进。

5、风险控制。加强项目风险控制和应收账款管理，确保年末应收账款余额降20%。

加强客户管理，根据客户的信用、实力和经营情况进行评级。严格执行公司应收账款管理办法，明确应收账款的月度目标和压降目标，并对销售货款回笼进行月度考核，责任落实到人，严格奖罚。加大货款的催收力度，严控新增应收账款规模，对收回三年以上旧账款的业务员实行奖励。

6、政策利用。全年争取各种政策性扶持资金及减免不低于300万元。

财务审计部要充分争取税费减免政策，并积极指导和配合人力资源部、技术部等单位利用国家各类相关政策争取有关资金支持。

（三）突出重点投新投优

根据市场需求变化和民爆行业发展指导意见，按照智能化、信息化和人机隔离的技术要求进行生产装备升级换代和改进，大力提高生产效率，改善工作环境，降低作业劳动强度。

一是按计划完成XX生产线建线工作，围绕工艺水平最先进、本质安全最可靠、自动化程度最高进行规划实施，大力提升公司生产装备智能化、自动化、信息化、连续化水平。二是抓好引进XX生产设备，完成建线工作。通过一体机的改进和应用，实现生产线技术升级。三是抓好XX生产线自动化生产的工艺改进，提升质量保证能力。

（四）稳步推进改革改制

推进公司“三供一业”、企业社区移交、主辅分离等改制工作，实现人员合理分流和退休人员社会化管理。

四、工作保障

（一）组织领导

成立由总经理任组长，副总经理任副组长，其他公司领导及各职能部门主要负责人为小组成员的提质增效稳增长活动领导小组。领导小组下设提质增效稳增长工作办公室，由运营部长任办公室主任，财务部长任办公室副主任，各职能部门相关负责人为办公室成员。工作办公室主要职责为：

1、负责拟定实施工作方案，并负责组织实施；

2、审定各单位的具体实施方案，并负责检查、督促和落实；

3、按季度对公司生产经营和成本管理控制情况进行检查、对比及综合分析，包括对产品的生产、销售成本、能耗进行对比，对标行业先进企业寻找主要经济指标存在的差距；

4、活动办公室将根据各单位的完成情况进行评比，对活动成果完成较好的单位实行奖励；

5、及时总结分析活动中涌现的典型经验与成果，并向领导小组报告。

（二）相关要求

1、活动参与单位：公司所有单位。

2、本年度时间将近过半，多项经营指标与目标有一定差距，各单位要结合工作目标和实际情况制定科学、合理、有效的提质增效稳增长方案，方案要求有可行措施和进度安排，且责任明确到人。

3、各单位于6月15日前将提质增效稳增长方案（纸质版及电子版）报送运营部。

（三）考核激励

活动办公室将组织对本项活动的专项考核评比，查实各单位具体实施方案的进展状况、执行效果，评定提质增效稳增长工作先进单位，并结合降本增效活动给予表扬和奖励。