（一）主要经济指标完成情况

1-12月公司共计实现工业总产值XX万元，同比增加XX万元，同比增长23.4%；共计实现销售收入XX亿元，同比持平；共计实现利润总额XX万元，同比减亏681万元。

（二）1-12月份公司主导产品产销量

销售XX产品XX万发，同比增长48.2%；销售XX产品XX万发，同比增长XX%；XX。

二、公司1-12月份主要抓的工作

（一）全力以赴舞活销售龙头，保持稳增长

重点努力开拓省外、国际两个市场，1-12月份新开发省外客户16家。其中比较突出的：一是积极开拓西北、西南市场，新开发了XX等大客户，增加订单近XX多万。二是通过努力争取到了XX大客户，年增加订单XX万发。三是紧抓东南亚市场，今年可出口XX余万。预计全年省外、国际市场合计可增加订单XX万发左右。

（二）抓科研项目建设，加快转型发展

1.完成了XX自动化生产线建设。公司利用春节放假期间，加班加点搞技改建设。7月顺利通过了试生产安全条件考核。

2.抓新产品达产工作。目前单班产量能到达XX万左右，达到月产XX万左右。下一步准备进行两班生产，可实现自给自足，全年可节约成本近200万元。

3.加快推进科研项目开发。

4.加大科技激励力度。新制定出台了《科研创新激励方案(试行)》、《科技人员职业晋升管理办法(试行)》，最大限度调动科技人员的工作积极性、主动性。

5.抓好“十四五”战略规划制定。总体思路：“133”，即一个目标——到“十四五”末公司经济总量实现翻一番，三个前列——在践行集团发展战略上走在前列、在推动产业结构调整和科技创新上走在前列、在提升企业效益加快高质量发展上走在前列，三个一流——一流的生产服务企业、一流的科研生产企业、一流的智能装备水平企业。总体目标任务：力争到“十四五”末，实现销售收入不低于6亿元。

（三）抓好区域一体化平台建设

1.大力发展一体化业务，1-7月份实现服务破收入XX万元，同比增长49.8%。一是充分调动各县区服务公司人员积极性，推行“一县一策”，推动各县区分公司积极开展业务。二是抓硬件设施和技术人才储备，出台了《工程技术人员津贴待遇管理办法》。三是紧盯周边的项目工程，新承接了XX等项目。

2.全力维护本地经营市场。一是持续保持与XX等大用户的密切合作关系。二是构建与各客户公司的新型合作关系。确保100%产品在本地进货。

3.抓好一体化内控管理。制定出台了系列考核和奖励机制，包括项目拓展办法、费用预算管理办法、内部重新定员定岗以及各县区分公司负责人调整等等，推动各级人员主动作为、拓展业务。

（四）抓好安全生产管理工作。1-7月份公司没有发生一起安全生产事故，安全生产形势持续稳定向好，上半年各级领导来公司开展安全检查，情况均反映较好。

（五）加强节支降耗和稳步推进改革改制工作

1.通过节支降耗，减少浪费，每年为企业节省能源消耗上百万元。

2.全面实现了公司零星材料的公开招标采购，预计全年可降低采购成本100余万元。

三、下半年的工作思路打算

下半年我们给自己的目标是力争超额完成全年目标任务10%以上，同时确保安全生产继续“零事故”，确保生产经营、改革改制、党建工作协调推进，相互促进。为此，下半年重点抓好以下方面工作：

（一）继续全力加大市场开发。一是巩固省内市场，确保省内销量和价格稳定。二是全力开拓省外和国际市场，抓住“新基建”这一机遇，把西藏、云南、四川、安徽、浙江等省份作为主要目标市场，争取省外销量在2020年的基础上增长20%-30%。三是辐射东南亚市场，朝着出口300万目标努力。四是加强应收账款回收及台账管理，与营销分公司、每个销售业务员签定责任书、军令状，确保完成股份公司下达的目标任务。

（二）加快新生产线建设和达产工作。一是确保自动化生产线的正式投产。二是争取年底完成整个产能布局。三是实现生产两班倒，完全实现自给自足，降低生产成本。

（三）加快科研项目成果转化，尽快见效。一是抓好项目研发和产品定型工作。二是抓好XX项目生产，力争下半年实现收入1000-1500万元。三是抓好系列产品的研发。

（四）时刻筑牢安全生产防线。一是以安全生产月活动为契机，抓好高温季节的安全生产。二是坚持抓好安全生产基础工作，重点开展好双重预防机制建设。三是突出强化对生产、仓储、运输、作业等重点环节的管控，确保安全生产。

（五）抓好区域平台建设，形成服务业务与经营业务相互支撑发展的格局。一是长远规划做大做强一体化业务，成为公司生存发展的经济支柱。二是加大对各县区市场的布局设点、打造链条关系网和队伍建设，为业务开展打下坚实基础。

（六）狠抓节支降耗，加大开源节流力度。一是加强全面预算管理和考核，严控非生产性开支，确保三项可控费用下降0.5%以上。二是抓好节支降耗工作，不断改进生产工艺，努力寻求低价原材料替代，降低生产成本。三是认真推进落实好对标管理，提高企业经济运营质量。四是抓好政策资金争取工作，力争全年争取政策资金不低于300万元，税收优惠不低于80万元。

（七）深化内部经营机制改革。一是持续深入部署抓好三项制度改革，推行用工转移机制，将后勤机关辅助单位的富余人员向基础雷管、电子雷管等生产线转移。二是学习推广阿米巴经营模式。

（八）强化党建民生工作。一是坚决执行好中央八项规定精神。二是继续深入开展好党史学习教育活动。三是抓好建党100周年庆祝活动。

四、公司目前存在的困难以及需要支持的事项

客观审视内外部环境的深刻变化，当前我们公司正处在转型发展、爬坡过坎的关键阶段，处于比较困难的时期：一是项目技改带来的经营压力巨大，公司可能较长一段时期面临两地生产的局面，各项成本管理费用和土地设备折旧费用都将大幅增加，对利润冲击巨大。二是公司产品结构仍然单一，新产品体量不大，新项目还处于研发阶段。公司急需新产品的增量来支撑企业发展。

（一）现老生产区场地有限，无法满足新项目的安全生产条件。唯一的办法是放到新址去生产。公司准备重新规划新址，将新产业全规划进去。恳请集团公司在新址重新规划上给予大力指导并帮助解决技改资金问题。

（二）在做大做强服务业务上给予协调支持。

（三）目前公司正在与一家公司合作新项目生产，由他们提供设备、技术来源和生产人员以及市场销售，公司负责提供资质、场地和物资采购，利润按比例进行分成。希望集团公司给予指导，争取利益最大化。

（四）协调省内市场秩序。按照市场划分，很多客户一直都是公司在供货，但是兄弟单位抢公司客户。